來的情形。
-用途：用來分析企業(yè)營運(yùn)對信息系統(tǒng)的依賴程度、信息系統(tǒng)架構(gòu)的復(fù)雜度、評估信息作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包含在信息處理的過程當(dāng)中，可能會發(fā)生未經(jīng)授權(quán)信息作業(yè)的影響。
-搭配對象：信息風(fēng)險(xiǎn)矩陣、信息安全體第六、信息作業(yè)控制措施。
5 信息資產(chǎn)架構(gòu)圖(Information Assets Framework)
-此為作者由商業(yè)信息架構(gòu)圖衍生而來的圖形，是作者自創(chuàng)的信息安全方法論。描述企業(yè)所有信息作業(yè)會用到的硬件、軟件、數(shù)據(jù)、文件，使用者、維護(hù)人員與信息硬/軟件之間的關(guān)系，同時(shí)可以藉此進(jìn)一步了解各項(xiàng)信息作業(yè)執(zhí)行及控制的情形，找也有風(fēng)險(xiǎn)的信息活動(dòng)。
-用途：盤點(diǎn)及統(tǒng)計(jì)企業(yè)硬件、軟件、文件、數(shù)據(jù)、人員五大類信息資產(chǎn)，分清信息資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)性和信息作業(yè)控制現(xiàn)況。
-搭配對象：與信息安全體系搭配使用。
6 系統(tǒng)功能架構(gòu)圖(System Function Framework)
-描述流程執(zhí)行的過程中，由系統(tǒng)處理的交易或功能以及系統(tǒng)功能范圍外，由人工操作補(bǔ)強(qiáng)的項(xiàng)目。
-用途：顯示系統(tǒng)功能對于作粘流程的貢獻(xiàn)、系統(tǒng)功能的范圍以及用來彌補(bǔ)系統(tǒng)功能不足的人工操作?；旧媳容^良好的應(yīng)用系統(tǒng)都會有核心架構(gòu)，對于新增功能客制化的范圍有一定的限制，所以當(dāng)系統(tǒng)功能無法完全滿足作業(yè)需求時(shí)，必須設(shè)計(jì)補(bǔ)償性的人工操作，以避免系統(tǒng)無法發(fā)揮預(yù)期的功能。
-搭配對象：系統(tǒng)模塊功能，教育訓(xùn)練數(shù)據(jù)。
7 控制點(diǎn)流程圖(Control Point Flow Chart)
-描述流程中存在有風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目和項(xiàng)目可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤及錯(cuò)誤對作業(yè)的質(zhì)量、時(shí)間、成本的影響，還有防范錯(cuò)誤發(fā)生的相關(guān)控制措施。
-用途：分析各作業(yè)項(xiàng)目可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，分析錯(cuò)誤發(fā)生時(shí)可能對企業(yè)造成的沖擊，協(xié)助管理者思考應(yīng)該設(shè)置哪些控制措施，并評估控制措施的是否有效以及控制的成本效益，將企業(yè)可能遭受到的損失降到最低。
-搭配對象：績效管理制度、內(nèi)控內(nèi)稽制度、項(xiàng)目管理制度等。